2月9日，得利斯發(fā)布非公開發(fā)行股票公告。公告顯示，本次以不低于 5.35 元/股的價(jià)格發(fā)行股票 133,315,290 股，共計(jì)募集資金總額9.9億，用于屠宰肉制品加工項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)營銷項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

得利斯以B端業(yè)務(wù)為主
C端的布局1000家門店

據(jù)了解，得利斯定位以 toB業(yè)務(wù)為主，toC業(yè)務(wù)為輔。將在2022年傾斜部分資源建設(shè)C端，以品質(zhì)和品牌構(gòu)建C端業(yè)務(wù)。B 端產(chǎn)能資源充裕，非公開發(fā)行募投項(xiàng)目投產(chǎn)后山東本部新增預(yù)制菜產(chǎn)能10萬噸、陜西基地新增預(yù)制菜產(chǎn)能5萬噸。B 端市場開發(fā)以大B客戶為標(biāo)桿，主攻產(chǎn)品研發(fā)，除標(biāo)準(zhǔn)化訂單以外，提供定制化產(chǎn)品研發(fā)。而小B客戶是以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主。

得利斯現(xiàn)有C端渠道主要集中在山東、西安、吉林、北京等生產(chǎn)區(qū)域布局，現(xiàn)有近 1000 家門店，包括經(jīng)銷商加盟店、自營、商超店中店。鑒于近年來商超進(jìn)店費(fèi)用較高，得利斯積極調(diào)整商超策略，由過去全部直營的模式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在留有自留賬期長的、大型連鎖化部分，其他交由經(jīng)銷商維護(hù)，降低成本費(fèi)用。渠道上看，得利斯大力發(fā)展 KA 渠道，重點(diǎn)維護(hù)頭部商超，腰部商超交給經(jīng)銷商，同時(shí)進(jìn)一步發(fā)展電商和線下店。

B 端方面，得利斯直營跟經(jīng)銷商都有。為保證中間信息傳遞及服務(wù)效率，具有定制化需求的大客戶以直接對(duì)接為主。針對(duì)B端客戶，根據(jù)產(chǎn)能、利潤水平等進(jìn)行篩選。

屠宰產(chǎn)能利用率40~50%
未來五年重點(diǎn)落地500萬頭生豬產(chǎn)能

屠宰業(yè)務(wù)的規(guī)劃方面。在非瘟疫情爆發(fā)前，得利斯在山東地區(qū)屠宰產(chǎn)能利用率為70%左右，受非瘟影響降到20-30%，隨著國內(nèi)生豬養(yǎng)豬產(chǎn)能的恢復(fù)，得利斯屠宰產(chǎn)能亦逐漸恢復(fù)。

對(duì)屠宰業(yè)務(wù)來說最重要的是體量，規(guī)模效益能保證屠宰端的盈利水平。得利斯將屠宰業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，但考慮到盈利能力等方面，有意控制屠宰業(yè)務(wù)規(guī)模和體量，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升深加工、高附加值類產(chǎn)品業(yè)務(wù)占比。

截止 2021 年 9 月，得利斯屠宰業(yè)務(wù)占比降到 59%以下。得利斯表示，理想狀態(tài)下其屠宰業(yè)務(wù)占比為 40%，但綜合考慮國內(nèi)養(yǎng)殖端及豬肉價(jià)格波動(dòng)，現(xiàn)階段目標(biāo)定為 50%。

生豬養(yǎng)殖方面，得利斯集團(tuán)過去只做繁育豬，十四五規(guī)劃也將 500 萬頭特種豬產(chǎn)能落地作為重中之重。得利斯表示，因?yàn)檫@兩年受非瘟影響不太好管理，且豬源不可控，所以得利斯要把育肥業(yè)務(wù)做起來，相對(duì)能夠穩(wěn)定上市公司屠宰的產(chǎn)能。

據(jù)了解，得利斯集團(tuán)正在逐步實(shí)施《基于500萬頭生豬現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方案》，其主要特點(diǎn)是以公司加養(yǎng)殖小區(qū)的模式，發(fā)展公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歐得萊優(yōu)質(zhì)商品豬，其初步規(guī)劃是建設(shè)200個(gè)養(yǎng)殖小區(qū)、2500個(gè)家庭農(nóng)場，通過公司化管理，使各家庭農(nóng)場都成為公司的合作伙伴，將糧蔬基地、糧油加工、飼料加工、種豬繁育、獸藥防疫、養(yǎng)殖小區(qū)（家庭農(nóng)場）、技術(shù)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈條的環(huán)節(jié)都納入一體化平臺(tái)，運(yùn)用現(xiàn)代金融服務(wù)和信息化手段統(tǒng)一運(yùn)營，搭建新形勢下農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新模式。

組建預(yù)制菜四大事業(yè)部
預(yù)制菜產(chǎn)能將達(dá)18萬噸

近幾年預(yù)制菜市場迅速擴(kuò)張，2017 年得利斯就組織成立了菜肴事業(yè)部，一步步切入預(yù)制菜領(lǐng)域。2021 年得利斯預(yù)制菜產(chǎn)能約為 3 萬噸，在建預(yù)制菜產(chǎn)能有 15萬噸，其中山東本部擁有 10 萬噸產(chǎn)能，并已開始部分試生產(chǎn)；陜西基地 5 萬噸預(yù)制菜產(chǎn)能預(yù)計(jì) 2022 年 7 月投產(chǎn)，2022 年底，新增預(yù)制菜產(chǎn)能將達(dá)到 15 萬噸。

得利斯構(gòu)建了預(yù)制菜為四大事業(yè)部，包括面點(diǎn)、牛肉、速凍調(diào)理、即食休閑，有各自的品類分工和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，獨(dú)立核算。2015 年起不斷引進(jìn)人才，即食休閑類聘請了雙匯團(tuán)隊(duì)，目前主要負(fù)責(zé)常溫類產(chǎn)品及醬鹵類產(chǎn)品；面點(diǎn)聘請三全、思念團(tuán)隊(duì)，主打中高端產(chǎn)品；線上計(jì)劃聘請完整電商操作背景團(tuán)隊(duì)。